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實(shí)務(wù)
問題已解決
2、廣東加加股份有公司2020年1月份的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： (1)1日，財(cái)務(wù)規(guī)劃部范葉從工商銀行提取現(xiàn)金10000元，作為備用金(現(xiàn)金支票號(hào)XJ00 1)，附件1張。 (2)2日，技術(shù)研發(fā)部冀言因出席技術(shù)研討會(huì)借支差旅費(fèi)5000元，現(xiàn)金支付，附件1張。 (3)5日，從江西宜佳公司購(gòu)入原材料PVC(塑料)6噸，增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅單價(jià)2500元，購(gòu)入原材料電器元件4箱，不含稅單價(jià)25000元。貨款及增值稅開出工商銀行轉(zhuǎn)賬支票支付(轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZW001)，材料已驗(yàn)收入庫(kù)，附件3張。 (4)7日，生產(chǎn)領(lǐng)料，附件1張。 原材料 數(shù)量 用途 PVC（塑料） 2噸 生產(chǎn)鼠標(biāo) 電器元件 1箱 PVC(塑料)
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2022 06/18 11:25
84784992 
2022 06/18 11:44
就是分錄
暖暖老師 
2022 06/18 11:54
1借庫(kù)存現(xiàn)金10000
貸銀行存款10000
暖暖老師
2022 06/18 11:54
2借其他應(yīng)收款5000
貸庫(kù)存現(xiàn)金5000
暖暖老師
2022 06/18 11:55
3借原材料115000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額14950
貸銀行存款129950
暖暖老師
2022 06/18 11:57
4借生產(chǎn)成本-鼠標(biāo)30000
-鍵盤85000
貸原材料115000
暖暖老師
2022 06/18 11:57
5借應(yīng)付職工薪酬120000
貸銀行存款120000
暖暖老師
2022 06/18 11:58
6借銀行存款813600
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入720000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅93600
暖暖老師
2022 06/18 11:58
7借固定資產(chǎn)800000
貸在建工程800000
暖暖老師
2022 06/18 11:59
8借銷售費(fèi)用1000
貸銀行存款1000
暖暖老師
2022 06/18 11:59
9借銀行存款58000
貸應(yīng)收賬款58000
暖暖老師
2022 06/18 11:59
10借應(yīng)付賬款276580
貸銀行存款276580
暖暖老師
2022 06/18 12:00
11借生產(chǎn)成本鼠標(biāo)22800
-鍵盤45600
制造費(fèi)用22800
管理費(fèi)用35600
貸應(yīng)付職工薪酬
暖暖老師
2022 06/18 12:01
12借制造費(fèi)用5000
銷售費(fèi)用2250
管理費(fèi)用2088
貸累計(jì)折舊9338
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