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問一下出口退稅在增值稅申報(bào)表上，是怎樣填報(bào)，是銷售當(dāng)月在出口銷售上填列，收到退稅后在稅款抵退里免抵退稅額
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同學(xué)你好
銷售當(dāng)月在出口銷售上填列
2022 06/16 11:43
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出口退稅中申報(bào)表時(shí)當(dāng)期應(yīng)退稅額和免抵退稅額是什么意思？
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@郭老師，在嗎？前些天問你的問題，生產(chǎn)型出口退稅說必須增值稅有留抵才能退稅。
1.但是我不理解申請(qǐng)退稅時(shí)怎么會(huì)那么巧那月就會(huì)有留抵呢？
2.聽講取當(dāng)期“留抵稅額”與“免抵退稅額”較小者作當(dāng)期應(yīng)退稅額，則免抵稅額＝免抵退稅額－應(yīng)退稅額。老師能解釋一下免抵稅額和免抵退稅額的區(qū)別嗎？我都搞暈了感覺
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老師，出口退稅額是只退對(duì)應(yīng)貨物的進(jìn)項(xiàng)留抵稅額，還是退當(dāng)期的留抵稅額？
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出口退稅，如果留抵稅額小于零，怎么退？
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我申報(bào)出口退稅的免抵退稅額是300萬元，期末留抵稅額是250多萬元，這個(gè)表格這樣填對(duì)嗎？
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查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務(wù)1，進(jìn)項(xiàng)稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進(jìn)項(xiàng)稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進(jìn)項(xiàng)稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項(xiàng)稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項(xiàng)稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯(cuò)了，請(qǐng)指出，謝謝老師！ 昨天
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