問(wèn)題已解決

你好老師 當(dāng)月認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅14421.29元的進(jìn)項(xiàng)稅 當(dāng)月銷(xiāo)售稅85226.02元，這個(gè)結(jié)賬銷(xiāo)項(xiàng)的和留抵的分錄應(yīng)該怎么做呢？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/13 14:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你這個(gè)業(yè)務(wù)沒(méi)有留底的，你反而需要交7萬(wàn)多塊錢(qián)的稅款。
2022 06/13 14:04
84785017
2022 06/13 14:07
不用啊 我進(jìn)項(xiàng)多啊前期有留底的74533.46
郭老師
2022 06/13 14:07
你好，那你這個(gè)劉迪在哪個(gè)科目里面的。
84785017
2022 06/13 14:08
有待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅74533.46元
郭老師
2022 06/13 14:09
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)85226.02 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)14421.29 應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣74533.36
84785017
2022 06/13 14:10
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)呢？
84785017
2022 06/13 14:16
這樣嗎？這個(gè)轉(zhuǎn)出未交的是什么意思？
郭老師
2022 06/13 14:19
這個(gè)借方表示留底 貸方表示需要繳納的增值稅。
84785017
2022 06/13 14:22
這樣是嗎？麻煩老師了
郭老師
2022 06/13 14:23
可以的，可以這么做的。
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