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我上月有留底7000這個月有銷項稅額3500我這個怎么做分錄呢
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你好，是需要做結轉銷項稅額的處理嗎？?
2022 06/13 13:53
84784954 
2022 06/13 13:57
我就是有點不懂 我做試算平衡的時候貸方有余額
鄒老師 
2022 06/13 13:58
你好，是需要做結轉銷項稅額的處理嗎？?
能給個正面回復嗎?
84784954
2022 06/13 14:03
也就是假如我這個月的銷售8000元不含稅，增值稅是1040元。然后我上月留抵稅有5000元。那我這個月的會計分錄怎么寫
鄒老師
2022 06/13 14:04
你好，結轉增值稅的分錄是
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）1040，
貸：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）1040
84784954
2022 06/13 14:11
那我主營業(yè)務收入那里也是
借:應收賬款 9040
主營業(yè)務收入 8000
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1047
這樣嘛
鄒老師
2022 06/13 14:12
你好，你提供分錄的借貸方，金額不相等啊
84784954
2022 06/13 14:14
那我主營業(yè)務收入那里也是
借:應收賬款 9040
貸:主營業(yè)務收入 8000
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1040
鄒老師
2022 06/13 14:15
你好，這樣才是正確的?
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