問題已解決

我們是屬于建筑類公司 屬于小微企業(yè) 會存在包公包料的情況,但是我們的甲方要求開工程款的發(fā)票 但是實(shí)際成本是包含料工費(fèi)的 那我在結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候 是不是也可以存在材料的情況?

84785026| 提問時(shí)間:2022 06/13 10:49
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
你好,是的,也可以存在材料的情況
2022 06/13 10:53
84785026
2022 06/13 11:08
我自己覺得只要按照實(shí)際的來結(jié)轉(zhuǎn)是合理的 但是有個(gè)問題 我們材料的進(jìn)項(xiàng)稅率是13% 但是我開票工程款的時(shí)候是9% 個(gè)點(diǎn) 如果我結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候直接結(jié)轉(zhuǎn)材料費(fèi) 這個(gè)問題會不會存在風(fēng)險(xiǎn)
小云老師
2022 06/13 11:20
同學(xué),這個(gè)是正常的,沒有問題
84785026
2022 06/13 12:00
老師 我不確定 是因?yàn)槲覀兝习甯艺f 大概5年前公司被罰款了 就是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)是材料 稅率是16% 但是呢開具的發(fā)票是工程款 稅率9% 如果這種情況是正常合理的話 那為什么公司會被罰款呢?
小云老師
2022 06/13 12:02
當(dāng)時(shí)的具體情況你要去問你專管員,比如是不是比重過大等,但是建筑公司工程費(fèi)包含了部分材料本來就是正常的
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