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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，本期進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證并且，但是抵扣完有多余的部分形成了本月留底，現(xiàn)在納稅申報(bào)想要把這個(gè)留底清零，需要怎么操作？ 是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出么？ 目的只要報(bào)表的本期留底稅額那變成0就行
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
是的，要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022 06/11 15:56
84784996 
2022 06/11 16:07
請(qǐng)問(wèn)具體怎么操作呢
文文老師 
2022 06/11 16:10
在附表二 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出中選擇其他填寫(xiě)
84784996
2022 06/11 16:49
在其他里填寫(xiě)了，但是提示一窗式比對(duì)不符，這么提示是哪里弄錯(cuò)了么
文文老師
2022 06/11 16:51
若是在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的其他欄，填寫(xiě)的。就不會(huì)有這個(gè)問(wèn)題。
再檢查下銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)填寫(xiě)的，是否有問(wèn)題
84784996
2022 06/11 16:55
這個(gè)562.66是在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的下面其他情形里面填寫(xiě)的
文文老師
2022 06/11 16:59
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 填報(bào)沒(méi)問(wèn)題
84784996
2022 06/11 17:14
我這個(gè)是5月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，抵扣完銷項(xiàng)稅額后，剩下的留底稅額，現(xiàn)在要把它轉(zhuǎn)出去，使報(bào)表的留底稅額那成0
84784996
2022 06/11 17:15
現(xiàn)在，是做完轉(zhuǎn)出后，申報(bào)時(shí)就提示一窗式比對(duì)不符信息
文文老師
2022 06/11 17:23
上期留抵退稅額800多，已經(jīng)收到 了嗎？
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