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實(shí)務(wù)
問題已解決
進(jìn)項(xiàng)稅額有留底，又轉(zhuǎn)出來了，那我是不是又可以這部分留底放到本期繳納欠稅那一欄，這樣才能平掉，不形成欠繳稅額
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沒明白你說的意思哈，是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一部分了？
2022 02/26 09:39
84785027 
2022 02/26 09:40
是的 是不是還可以繼續(xù)留底
家權(quán)老師 
2022 02/26 09:42
轉(zhuǎn)出的部分就不能留抵，直接填在附表2，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785027
2022 02/26 09:51
那這張主表就是上期留底就填0是嗎
我覺得我是不是可以在31欄填上抵減欠稅的金額，
這樣33欄就不會(huì)有欠稅了
84785027
2022 02/26 09:57
老師在嗎？ 可以這樣嗎
家權(quán)老師
2022 02/26 09:59
那就填入附表2，第21行上期留抵抵減欠稅
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