免費問答

1借原材料3000000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額390000 貸銀行存款3390000 2借原材料1000000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額130000 貸銀行存款1130000 3借原材料50000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項1500 貸銀行存款51500 4借原材料455000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額45000 貸銀行存款500000 5借固定資產(chǎn)5000000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額450000 貸銀行存款5450000 6借制造費用180000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額23400 貸銀行存款203400 7借原材料80000 貸銀行存款80000 8借待處理財產(chǎn)損益33900 貸原材料30000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出3900 借管理費用33900 貸待處理財產(chǎn)損益33900 借管理費用33900 貸待處理財產(chǎn)損益33900 10借銀行存款13792000 貸主營業(yè)務(wù)收入12000000 其他業(yè)務(wù)收入205309.73 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅1586690.27 11借固定資產(chǎn)清理100000 累計折舊2900000 貸固定資產(chǎn)3000000 借銀行存款204000 貸固定資產(chǎn)清理180530.97 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅23469.03 借固定資產(chǎn)清理80530.97 貸資產(chǎn)處置損益80530.97 12.借應(yīng)收賬款742000 貸主營業(yè)務(wù)收入700000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅42000 13借銀行存款212000 貸其他業(yè)務(wù)收入200000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅12000 14借銷售費用5650 貸主營業(yè)務(wù)收入5000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅650 15.借長期股權(quán)投資2260000 貸其他業(yè)務(wù)收入2000000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅260000 借其他業(yè)務(wù)成本1800000 貸原材料1800000

當期增值稅進項稅額 390000+130000+1500+45000+450000+23400-3900=1036000 當期銷項稅額的計算是 1586690.27+53469.03+42000+12000+650+260000=1954809.3 當期應(yīng)交增值稅的計算 1954809.3-1036000=918809.3當期增值稅進項稅額 390000+130000+1500+45000+450000+23400-3900=1036000 當期銷項稅額的計算是 1586690.27+53469.03+42000+12000+650+260000=1954809.3 當期應(yīng)交增值稅的計算 1954809.3-1036000=918809.3

老師這個題如果填增值稅一般納稅人申報表應(yīng)該怎么寫啊

不好意思沒表格這個實在不好說