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老師，平時后房租，房租有的是押一付三 這個是不是要計提，三個月房租
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借預(yù)付賬款貸銀行存款，然后按月分?jǐn)?，借管理費用貸預(yù)付賬款。
2022 06/10 16:46
84784948 
2022 06/10 16:53
押一付三 下個月在確認房租時候 是 借 預(yù)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 對吧
84784948
2022 06/10 16:54
比如租期 5.12-6.12 這個 在5月份確認收入是 需要按天確認收入嗎
郭老師 
2022 06/10 16:56
對的是的可以的，
如果有太多的這種情況，你可以哪個月份租金多，你做到哪一個月份的收入。
84784948
2022 06/10 17:08
老師，房租一部分提現(xiàn)到對公戶 一部分打到法人個人銀行卡賬戶 有的 還是** 支付寶轉(zhuǎn)賬的 這個不能全部算銀行卡吧 打到法人個人賬戶的 有沒有什么風(fēng)險
郭老師
2022 06/10 17:09
你們單位隱瞞了收入嗎？如果隱瞞了，收入有風(fēng)險的。
84784948
2022 06/10 17:15
老師，沒有隱瞞收入 老板是說實打?qū)嵶鲑~ 但是又通過個人賬戶收款 這個我在想是不是有問題，新成立的公司 老板想做規(guī)范點
郭老師
2022 06/10 17:18
但是你單位需要出一個委托書，委托個人收款。
84784948
2022 06/10 17:21
收到的房租收入 也用于平時房屋裝修工人工資 買裝修材料這些了，委托書大概內(nèi)容是 公司房租收入可以打到法人個人賬戶嗎 到賬的錢用于公司正常開支 這么寫？
郭老師
2022 06/10 17:22
可以的，可以這么做。
84784948
2022 06/10 17:27
老師，那借方要區(qū)分 銀行存款-對公戶 /對私戶 庫存現(xiàn)金 -** 支付寶嗎
郭老師
2022 06/10 17:30
是的是的，需要這么做的。
84784948
2022 06/10 17:32
** 支付寶收的款是 分錄是寫庫存現(xiàn)金 還是 其他貨幣資金-**/支付寶？
郭老師
2022 06/10 17:35
個人的放到其他應(yīng)收款，如果是企業(yè)的放到其他貨幣資金
84784948
2022 06/10 17:47
老師，都是老板個人W X 支付寶
84784948
2022 06/10 17:50
比如5月對公戶收了10萬 老板個人銀行卡收了9萬 老板個人**收了0.5萬 支付寶收了0.4萬 平臺手續(xù)費0.1萬 分錄這樣做對不對 ？ 借：銀行存款--對公戶10萬 銀行存款-老板工行9萬 其他應(yīng)收款--支付寶0.4 /**0.4 財務(wù)費用-服務(wù)費0.1 貸主營業(yè)務(wù)收入 預(yù)收賬款 其他應(yīng)付款-押金
郭老師
2022 06/10 17:52
可以的，可以這么做的。
84784948
2022 06/10 17:57
老師，我現(xiàn)在就是糾結(jié) 老板個人WX 支付寶 收房租 到底是 其他應(yīng)收款--支付寶/WX 還是 其他貨幣資金--支付寶/WX 我在網(wǎng)上查的有的說 用其他貨幣資金
郭老師
2022 06/10 18:03
你好，這個是企業(yè)的，做到其他貨幣資金里面。
84784948
2022 06/10 18:04
借方還要加一個 財務(wù)費用-平臺服務(wù)費0.1 吧
郭老師
2022 06/10 18:04
如果有手續(xù)費的話，是這么做的。
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