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實(shí)務(wù)
問題已解決
還有一個(gè)問題就是.21年我們公司虧損.有調(diào)賬應(yīng)交所得稅.用虧損彌補(bǔ)所得稅.怎么做分錄呢？
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您好，彌補(bǔ)虧損直接補(bǔ)就行，不用做分錄。
2022 06/06 18:06
玲老師 
2022 06/06 18:06
按彌補(bǔ)虧損后的金額計(jì)算，繳納所得稅。
84785000 
2022 06/06 19:13
就是說嗯，是這個(gè)意思，就是我們賬上二一年度他調(diào)賬就是顯示，因?yàn)楫?dāng)時(shí)有成本兒多G的，然后顯示有那個(gè)硬印交所得稅這一塊兒，應(yīng)交所得稅它就是顯示印膠嘛，然后年度匯算清繳的時(shí)候，因?yàn)槲覀兪翘潛p的，咱把這一塊兒的話印膠的這兒給他彌補(bǔ)掉，但是彌補(bǔ)的話肯定要做分錄呀，如果不做分錄的話，那個(gè)應(yīng)交所得稅調(diào)整的那個(gè)應(yīng)交所得稅，它有余額呀。
玲老師
2022 06/06 19:16
把少地的記上，然后。調(diào)整所得稅。
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