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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 您好 請(qǐng)問(wèn)一下 我們上個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)與原因留抵稅額沒(méi)有出來(lái) 就申報(bào)了增值稅 后面稅務(wù)老師報(bào)了運(yùn)維后更正了 但是稅款多扣了 多扣的這一部分我怎么做分錄呢 后面要退回多交的稅款
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你好同學(xué)，多扣的這部分你可以。交費(fèi)的時(shí)候咱是借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸銀行存款?？梢韵冗@樣掛賬就可以的。
2022 05/31 09:43
李霞老師 
2022 05/31 09:43
因?yàn)樗笃谕嘶貋?lái)以后，咱直接反沖這個(gè)憑證就可以了。
84785024 
2022 05/31 10:29
附加稅呢 也是一樣嗎
李霞老師
2022 05/31 10:40
附加稅的話，如果給你退回來(lái)了，你去反沖當(dāng)時(shí)計(jì)提和交納的憑證就可以。
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