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本期發(fā)生額是開發(fā)票含稅的總金額對嗎，本期實際抵減稅額這里如何填寫
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你好，這個具體的是什么業(yè)務(wù)的減免？是開了1%的發(fā)票減免的2%嗎？
2022 05/30 11:27
84784968 
2022 05/30 11:31
是的我們是小規(guī)模納稅人，開了1%的發(fā)票減免的2%的，比如我這一期開了12902.75，本期發(fā)生額是寫12902.75嗎？本期實際抵減稅額這里如何填寫呢
郭老師 
2022 05/30 11:32
你好，如果你需要交稅的話，本期發(fā)生額填寫12902.75*2%
84784968
2022 05/30 11:33
不需要交稅，我們是個體戶，不是沒超過45萬不需要交稅嗎？那本期實際抵減稅額這里如何填寫呢
84784968
2022 05/30 11:37
他這個免稅申報表不是有一二兩項嗎，一個減稅的，一個免稅的，是不是都要填寫
郭老師
2022 05/30 11:39
好，如果不需要交稅的話，這里不用填寫啊。
84784968
2022 05/30 11:40
但是如果這里不填的話，下個表他會自動出來稅啊
郭老師
2022 05/30 11:43
你好，你的銷售額在第11欄里面填寫有如一個免稅的稅額，但是不影響你交稅。
84784968
2022 05/30 11:46
老師你的意思是說，就算下個表自動出來稅，也不用交稅嗎？我沒太明白你的這句11欄里面填寫有如一個免稅的稅額是什么意思，麻煩了老師
郭老師
2022 05/30 11:47
截圖你的主表看一下的，不會最后一行是有金額的，他指出來的是免稅的稅額，并不需要繳納。
84784968
2022 05/30 11:55
這里是不是要這么填，12775是不含稅銷售額
郭老師
2022 05/30 11:59
前面的藍(lán)次能截全了嗎？
84784968
2022 05/30 12:02
我查了一下，我這里有個個體工商戶定期定額，是不是我就不用管它了
郭老師
2022 05/30 12:24
這個提交了就可以的。
84784968
2022 05/30 17:08
那么我7-9月份三季度，開發(fā)票含稅是12902.75，10-12月四季度我開票開了不含稅216237.03，等 于說我三季度不用更正申報，四季度要更正申報是不是這意思
郭老師
2022 05/30 17:25
你好
給你核定的銷售額多少
你是雙定用戶的嗎
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