問(wèn)題已解決

小規(guī)模季報(bào)，這個(gè)表本期發(fā)生額是等于本期實(shí)際抵減稅額嗎？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/08 15:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 本次需要交稅的
2023 04/08 15:58
郭老師
2023 04/08 15:58
本次需要交稅的嗎
84785010
2023 04/08 15:59
普票沒(méi)超30萬(wàn)，加上專票超30萬(wàn)了
郭老師
2023 04/08 16:01
你好，那需要填寫的，這里填寫的就是減免的2%。
郭老師
2023 04/08 16:01
本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額一樣的。
84785010
2023 04/08 16:06
那我的附加稅計(jì)稅依據(jù)是按減免之前的增值稅稅額還是減免2個(gè)點(diǎn)之后的計(jì)稅依據(jù)計(jì)算呢？
郭老師
2023 04/08 16:08
你好，按照減免之后的就是交的1%的。
84785010
2023 04/08 16:11
那我填的這個(gè)附加稅費(fèi)怎么是3個(gè)點(diǎn)之前的呢，？
郭老師
2023 04/08 16:12
你的主表應(yīng)補(bǔ)稅款是幾個(gè)點(diǎn)的？
84785010
2023 04/08 16:28
主表3個(gè)點(diǎn)的
郭老師
2023 04/08 16:35
好，那你減免的2%沒(méi)有在主表里面填寫，應(yīng)該還有一個(gè)應(yīng)納稅減征額在這里面填寫。
84785010
2023 04/08 16:49
沒(méi)看到這表里有應(yīng)納稅減征額呢？
郭老師
2023 04/08 16:51
在 18行的那個(gè)不是嗎。
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