問(wèn)題已解決

4A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購(gòu)進(jìn)原材料一批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬(wàn)元，全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時(shí)，支 付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬(wàn)元，取得了B公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票，同時(shí)B公司代收代繳了消費(fèi)稅(無(wú)同類商品售 價(jià))。A公司將收回的高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品，取得不含稅收入150萬(wàn) 元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。上述增值稅專用發(fā)票均符 合抵扣規(guī)定。 問(wèn):(1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為()萬(wàn)元。 (2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為()萬(wàn)元。(3)A公司的應(yīng)納增值稅為()萬(wàn)元。 第1空: 第2空:

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/30 08:45
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
(1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為()萬(wàn)元。 （80+5.65/1.13）/（1-0.15）*0.15=15
2022 05/30 09:05
暖暖老師
2022 05/30 09:05
2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為 150*0.15-15*2/3=12.5
暖暖老師
2022 05/30 09:05
(3)A公司的應(yīng)納增值稅為 150*0.13-5.65/1.13*0.13=18.85
暖暖老師
2022 05/30 09:06
3)A公司的應(yīng)納增值稅為 150*0.13-5.65/1.13*0.13-80*0.13=8.45
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