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你好老師。是那個我遇到有這樣的一筆業(yè)務是2020年12月份發(fā)生的，當時是什么情況呢，當時是交了一筆培訓費金額是兩萬元，但是，然后對方就給開的發(fā)票，但是后來呢，是因為疫情的原因，這個培訓的課程一直沒有上，一直到現(xiàn)在，然后現(xiàn)在是這個培訓課就是上不了了，企業(yè)要退費，然后呢對方呢，要把這個發(fā)票收回去，但是這個業(yè)務是2020年的我就想問您這2萬塊錢給他退回去之后我，我們需要調(diào)整2020年度的企業(yè)所得稅嗎。。。。是現(xiàn)在2022年要退培訓費
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你好，2022年要退的培訓費算在2022年的收入里面負數(shù)，不用調(diào)整2020年度的企業(yè)所得稅
2022 05/27 16:10
84785010 
2022 05/27 16:11
老師是這樣兒的這個培訓費是我們收到的我們做了費用。
夏天老師 
2022 05/27 16:12
你是購買培訓的企業(yè)，那你就紅沖的費用在22年，不需要調(diào)整以前的了
84785010
2022 05/27 16:13
而且這個費用我們在2020年的起那個企業(yè)所得稅匯算清繳的時候已經(jīng)抵穗了，我是想問問，因為我不是對方開發(fā)票的我是收到發(fā)票那一方。
夏天老師
2022 05/27 16:13
你是購買培訓的企業(yè)，那你就紅沖的費用在22年，不需要調(diào)整以前的了
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