問(wèn)題已解決

【例題某煙酒批發(fā)公司為增值稅一股納稅人，2019年10月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： ◇1）同零售企業(yè)甲銷(xiāo)售 A 牌卷煙5000條，開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明銷(xiāo)售額250萬(wàn)元，銷(xiāo)售白酒2000斤，開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明銷(xiāo)售額為4萬(wàn)元； (2）向煙酒專(zhuān)賣(mài)店乙批發(fā) B 牌卷煙2000條，每條0.05萬(wàn)元，開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票上注明銷(xiāo)售額為100萬(wàn)元；(3）向某超市批發(fā) B 牌卷煙1000條，每條0.06萬(wàn)元，開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明銷(xiāo)售額60萬(wàn)元； 要求：計(jì)算煙酒批發(fā)企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅和增值稅。

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/23 10:49
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業(yè)務(wù)1銷(xiāo)項(xiàng)稅是250*0.13+4*0.13=33.02 應(yīng)交消費(fèi)稅（250*11%+5000*1/10000）+（4*0.2+2000*0.5/10000）= 業(yè)務(wù)2銷(xiāo)項(xiàng)稅是100*0.13=13 業(yè)務(wù)3應(yīng)交增值稅=60*0.13=7.8 應(yīng)交消費(fèi)稅=60*11%+1000*1/10000 應(yīng)交消費(fèi)稅=上面消費(fèi)稅之和 應(yīng)交增值稅=上面的增值稅之和
2022 05/23 13:37
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