00:10:00
問題已解決
月末料到票未到，暫估入庫，同時材料被領(lǐng)用，下月收到票，沖銷暫估，同時發(fā)現(xiàn)實際金額與暫估金額有差額，如何調(diào)整
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你可以完全把原來的暫估全部沖掉，然后重新給你發(fā)票入賬。
2022 05/20 15:04
執(zhí)著 
2022 05/20 15:06
老師，暫估時候：借原材料100，領(lǐng)用時：貸原材料100，沖銷暫估時：借原材料-100，現(xiàn)在票上的金額是98元
執(zhí)著
2022 05/20 15:07
老師，還是不理解，麻煩細講一下
李霞老師 
2022 05/20 15:10
比如說一開始你是借原材料貸，應(yīng)付賬款暫估，那么現(xiàn)在你可以借應(yīng)付賬款暫估，借原材料負數(shù)。
李霞老師
2022 05/20 15:10
然后重新借原材料貸應(yīng)付賬款。
執(zhí)著
2022 05/20 15:13
老師，材料暫估入庫的當月同時被領(lǐng)用了，次月收到票我也沖銷了上月的暫估入庫，同時借原材料貸應(yīng)付賬款，但是此時原材料科目出現(xiàn)余額了
李霞老師
2022 05/20 15:15
哦，如果說你結(jié)算成本的話，你還要反沖一下你當時結(jié)轉(zhuǎn)成本的那個憑證，然后再重新結(jié)轉(zhuǎn)成本。
執(zhí)著
2022 05/20 15:18
好的，謝謝老師
李霞老師
2022 05/20 15:20
祝您生活愉快開心快樂
閱讀 559
描述你的問題，直接向老師提問
1342
意見反饋
