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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用放在 借：工程施工/合同成本 貸：銀行存款 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工/合同成本 工程施工月末的數(shù)據(jù)為0 現(xiàn)在工程施工的科目不使用了，轉(zhuǎn)用合同履約成本科目，需要將工程施工的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到合同履約成本，請(qǐng)問怎樣做分錄呢
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你好； 直接做 借 合同履約成本貸工程施工 ； 把工程施工的 借方余額轉(zhuǎn)到 合同履約成本去
2022 05/19 17:57
84785000 
2022 05/19 18:48
工程施工是正數(shù)還是負(fù)數(shù)呢，因?yàn)楣こ淌┕ひ哑搅?，在做?shù)據(jù)，工程施工余額有數(shù)據(jù)
meizi老師 
2022 05/19 18:58
?你好；? 你們已經(jīng)平衡了 就不會(huì)有余額的； 正常是正數(shù)金額在借方掛著的??
84785000
2022 05/19 20:18
我們都轉(zhuǎn)到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 了
84785000
2022 05/19 20:19
但是現(xiàn)在和合同履約成本沒有數(shù)據(jù) 需要把1~4月份的工程施工數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到合同履約成本 我想問一下這個(gè)怎么轉(zhuǎn)的啊?
meizi老師
2022 05/19 21:06
除非你反結(jié)賬去處理哈，你都平了，你之前項(xiàng)目都結(jié)束了嗎
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