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老師?老師您好，請教下，我上月制造費用結轉時多轉了60，現(xiàn)在制造費用出現(xiàn)貸方60，請問這個情況，我這個月要怎么調(diào)整呀？謝謝
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您好
請問您結轉的時候分錄怎么寫的
2022 05/18 14:37
84785017 
2022 05/18 14:40
借：生產(chǎn)成本---制造費用 貸：制造費用--修理費用
bamboo老師 
2022 05/18 14:42
借：生產(chǎn)成本---制造費用? -60
貸：制造費用--修理費用? -60
84785017
2022 05/18 14:47
那我這個月結轉制造費用些這筆還要做什么處理嗎
bamboo老師
2022 05/18 14:48
不要單獨處理了 這個科目就平了
84785017
2022 05/18 14:56
問下若是4月無銷售，是不是就不要結轉銷售成本的呀
bamboo老師
2022 05/18 14:56
是的 沒有收入 對應也不要結轉銷售成本
84785017
2022 05/18 15:00
沒有收入，但是四月賬上有進幾筆貨款的
bamboo老師
2022 05/18 15:01
那不需要結轉銷售成本的哈
84785017
2022 05/18 15:02
是不是只要沒有銷售開發(fā)票，就不要結轉銷售成本，和賬上回款沒有關系的呀？
bamboo老師
2022 05/18 15:03
如果當月收入發(fā)生了 不管是否收款都應該確認收入 對應結轉收入
有的單位是根據(jù)銷售開票確認的
沒有開具發(fā)票 不管是否收款 都不確認收入 結轉成本
84785017
2022 05/18 15:13
我公司是根據(jù)開發(fā)票的，所以不要結轉成本的沒銷售但是有部份工資的，這樣的放費用是要照常結轉的吧
bamboo老師
2022 05/18 15:24
是的?放費用是要照常結轉的
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