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問題已解決
老師，我們是民非企業(yè)，3月份開了張1000元發(fā)票的小項目，沒收到錢，做漏了，報完稅才發(fā)現(xiàn)，我們沒有無票收入，增值稅是根據(jù)開票金額申報的，就是賬做漏了，企業(yè)所得稅就沒沒有這筆了?，F(xiàn)在這個項目做不成了，5月開了紅沖發(fā)票，我是想著做不成了，收入費(fèi)用沒有變化，可以直接在5月份直接在一個憑證里做開票時和紅沖時的賬務(wù)處理嗎？
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你好！可以的?？梢赃@樣操作
2022 05/17 10:59
84784952 
2022 05/17 11:12
我是怕夸季度不可以操作
宋生老師 
2022 05/17 11:16
你好！操作是沒問題的了
84784952
2022 05/17 14:42
老師，我們兩家社會組織和一家社會團(tuán)體一起成立了一個聯(lián)合工會，名字是其中一家的名字 聯(lián)合工會，這種情況我要怎么處理工會的賬務(wù)處理呀？直接在有名字這家的賬套里做還是需要重新建一個賬套
宋生老師
2022 05/17 14:43
您好！這個其實2個弄在一起，本身就沒有辦法做到很好。
如果你工會單獨(dú)建賬，就新開。不打算單獨(dú)建賬，就在那家有工會的里面做二級或者三級科目來做
84784952
2022 05/17 15:06
單獨(dú)建賬套的話，除了做收支的賬務(wù)處理還需要申報什么嘛
宋生老師
2022 05/17 15:07
你好！不需要了。這個其實核算的東西很少
84784952
2022 05/17 15:08
如果做有名字的社會組織里，做匯算清繳時就把工會經(jīng)費(fèi)算在有名字的社會組織里面啦？
宋生老師
2022 05/17 15:09
你好！是的。其實工會經(jīng)費(fèi)本身是從屬這個單位的
84784952
2022 05/17 15:33
老師如果單獨(dú)建賬的話，做匯算清繳時需要做在有名字的社會組織里嘛
宋生老師
2022 05/17 15:36
你好！是的。也是這樣的
84784952
2022 05/17 15:58
老師工會經(jīng)費(fèi)收入是不是扣個人工資的千分之五，扣單位全部職工工資收入的百分之二做經(jīng)費(fèi)
宋生老師
2022 05/17 16:08
你好！一般是不扣個人工資的
84784952
2022 05/17 16:30
工會經(jīng)費(fèi)來源主要是單位職工工資收入的百分之二？
宋生老師
2022 05/17 16:55
你好！是的。公司負(fù)擔(dān)，但是實際上收上去只是其中的40%
84784952
2022 05/17 17:34
老師您說的實際上收上去的只是其中的40%給是工資總額2%的40%上交上級工會，剩余的60%放在單位組織工會活動使用，這樣理解對嗎
宋生老師
2022 05/17 17:51
你好！是的，就是這樣的
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