問(wèn)題已解決

就是船舶代理貨運(yùn)的，公司是個(gè)小規(guī)模，代收款開(kāi)票，再將款轉(zhuǎn)給對(duì)方這種應(yīng)該怎么做賬？轉(zhuǎn)給對(duì)方的錢(qián)，對(duì)方不給開(kāi)票

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/13 14:24
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你這個(gè)你開(kāi)的發(fā)票做收入，但是你沒(méi)有成本，交所得稅了
2022 05/13 14:33
84784993
2022 05/13 14:35
這樣交所得稅好高啊
宋生老師
2022 05/13 14:35
你好！是的。因?yàn)槟隳貌坏竭M(jìn)來(lái)的發(fā)票啊
84784993
2022 05/13 14:37
就是沒(méi)得成本咯
84784993
2022 05/13 14:40
那付出去的款，我用哪個(gè)科目合適呢？
宋生老師
2022 05/13 14:49
你好！是的。這部分沒(méi)有
84784993
2022 05/13 15:25
那付出去的款用什么科目吶
宋生老師
2022 05/13 15:26
你好！你可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784993
2022 05/13 16:12
我這個(gè)成本沒(méi)有發(fā)票直接入賬要是稅務(wù)問(wèn)到，我怎么解釋合理些？謝謝
宋生老師
2022 05/13 16:13
你好！你說(shuō)你已經(jīng)匯算調(diào)增了就好了
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