問(wèn)題已解決

想問(wèn)一下，21年12月的收入錯(cuò)入賬在22年1月，在匯算清繳前是要做年前損益調(diào)整然后再匯算清繳中交稅是嗎

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/11 17:09
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? ?你去22年1月紅沖了。 在走以前年度損益調(diào)整去 做收入報(bào)稅； 是的??
2022 05/11 17:10
84785005
2022 05/11 17:16
那在匯算清繳的未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制收入調(diào)整表中，合同金額，賬載金額以及稅收收入分別是填什么啊a
meizi老師
2022 05/11 17:26
你好；? ? ? 按你賬上寫 ；? ?你賬上做的多少金額寫賬載金額去的； 稅收金額按實(shí)際寫? ? ?
84785005
2022 05/11 17:38
怎么會(huì)都一樣，不可能啊，都一樣還要以前年度損益調(diào)整做什么
meizi老師
2022 05/11 17:46
?你好；? ? ? 比如看你賬上 和你分析的 結(jié)果去? 填寫? ? ? 1.第1列“合同金額或交易金額”：填報(bào)會(huì)計(jì)處理按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入、稅法規(guī)定未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入的項(xiàng)目的合同總額或交易總額。 2.第2列“賬載金額-本年”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)處理按權(quán)責(zé)發(fā)生制在本期確認(rèn)金額。 3.第3列“賬載金額-累計(jì)”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)處理按權(quán)責(zé)發(fā)生制歷年累計(jì)確認(rèn)金額。 4.第4列“稅收金額-本年”：填報(bào)納稅人按稅法規(guī)定未按權(quán)責(zé)發(fā)生制本期確認(rèn)金額。 5.第5列“稅收金額-累計(jì)”：填報(bào)納稅人按稅法規(guī)定未按權(quán)責(zé)發(fā)生制歷年累計(jì)確認(rèn)金額。 6. 第6列“納稅調(diào)整金額”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)處理按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入、稅法規(guī)定未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入的差異需納稅調(diào)整金額，為第4-2列的余額。 ? ?
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