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想問一下，21年12月的收入錯入賬在22年1月，在匯算清繳前是要做年前損益調整然后再匯算清繳中交稅是嗎
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你好；? ? ?你去22年1月紅沖了。 在走以前年度損益調整去 做收入報稅； 是的??
2022 05/11 17:10
84785005 
2022 05/11 17:16
那在匯算清繳的未按照權責發(fā)生制收入調整表中，合同金額，賬載金額以及稅收收入分別是填什么啊a
meizi老師 
2022 05/11 17:26
你好；? ? ? 按你賬上寫 ；? ?你賬上做的多少金額寫賬載金額去的； 稅收金額按實際寫? ? ?
84785005
2022 05/11 17:38
怎么會都一樣，不可能啊，都一樣還要以前年度損益調整做什么
meizi老師
2022 05/11 17:46
?你好；? ? ? 比如看你賬上 和你分析的 結果去? 填寫? ? ?
1.第1列“合同金額或交易金額”：填報會計處理按照權責發(fā)生制確認收入、稅法規(guī)定未按權責發(fā)生制確認收入的項目的合同總額或交易總額。
2.第2列“賬載金額-本年”：填報納稅人會計處理按權責發(fā)生制在本期確認金額。
3.第3列“賬載金額-累計”：填報納稅人會計處理按權責發(fā)生制歷年累計確認金額。
4.第4列“稅收金額-本年”：填報納稅人按稅法規(guī)定未按權責發(fā)生制本期確認金額。
5.第5列“稅收金額-累計”：填報納稅人按稅法規(guī)定未按權責發(fā)生制歷年累計確認金額。
6. 第6列“納稅調整金額”：填報納稅人會計處理按權責發(fā)生制確認收入、稅法規(guī)定未按權責發(fā)生制確認收入的差異需納稅調整金額，為第4-2列的余額。
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