問題已解決

老師，稅務(wù)系統(tǒng)里留抵進(jìn)項(xiàng)稅額150萬，現(xiàn)在稅務(wù)部門要求留抵稅額只能在50萬左右，將多余的做在未開票收入里，請問會計(jì)分錄要怎么做？麻煩幫忙解答一下，謝謝了

84784952| 提問時(shí)間：2022 05/11 16:13
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師
你好，你可以借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。或者說還有一個(gè)辦法，你直接在你那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額表二里面做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022 05/11 16:14
84784952
2022 05/11 16:19
老師，那你的分錄里面沒有涉及到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呀
李霞老師
2022 05/11 16:22
我說的是另外一個(gè)辦法，但是你稅管員說的讓你做收入，所以我就沒有給你發(fā)第二個(gè)辦法的的憑證。我只是想告訴你，有這么個(gè)事兒。
84784952
2022 05/11 16:50
老師，那會計(jì)分錄該怎么做呢
李霞老師
2022 05/11 16:54
借，應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。
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