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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，稅務(wù)系統(tǒng)里留抵進(jìn)項(xiàng)稅額150萬(wàn)，現(xiàn)在稅務(wù)部門要求留抵稅額只能在50萬(wàn)左右，將多余的做在未開票收入里，請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄要怎么做？麻煩幫忙解答一下，謝謝了
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你好，你可以借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。或者說(shuō)還有一個(gè)辦法，你直接在你那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額表二里面做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022 05/11 16:14
84784952 
2022 05/11 16:19
老師，那你的分錄里面沒(méi)有涉及到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呀
李霞老師 
2022 05/11 16:22
我說(shuō)的是另外一個(gè)辦法，但是你稅管員說(shuō)的讓你做收入，所以我就沒(méi)有給你發(fā)第二個(gè)辦法的的憑證。我只是想告訴你，有這么個(gè)事兒。
84784952
2022 05/11 16:50
老師，那會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢
李霞老師
2022 05/11 16:54
借，應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。
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