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老師 我二月份那個過路費是手動做的應交稅費-進項稅 現(xiàn)在勾選平臺可以勾選了 稅務局讓我可以做進項轉(zhuǎn)出 該怎么做
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你好，什么原因需要做進項轉(zhuǎn)出？
2022 05/09 15:20
84784982 
2022 05/09 15:28
以前過路費電子發(fā)票不可以在勾選平臺勾選，所以就是手動做的應交稅費-進項稅額 在申報的時候在旅客運輸服務進項是手動自己填寫的
郭老師 
2022 05/09 15:29
當時的分錄怎么做的？借銷售費用、應交稅費、應交增值稅進項貸銀行存款這么做的嗎？
84784982
2022 05/09 15:29
現(xiàn)在勾選平臺是可以勾選過路費的電子發(fā)票了 那我勾選了 進項就重復了 ，怎么操作呢
郭老師
2022 05/09 15:29
如果是的話，借銷售費用貸應交稅費，應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84784982
2022 05/09 15:30
稅務局的建議是做進項轉(zhuǎn)出，會計分錄要怎么做
郭老師
2022 05/09 15:31
借銷售費用貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84784982
2022 05/09 15:31
借：管理費用-差旅費 應交稅費-增值稅 （進項稅額） 貸 ：銀行存款 這是我當時做的會計分錄
郭老師
2022 05/09 15:33
銷售費用貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
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