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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們現(xiàn)在在進(jìn)行年度匯算清繳。產(chǎn)生了一筆企業(yè)所得稅退稅，但是稅務(wù)局說(shuō)讓我們把報(bào)表調(diào)平，這樣就不用退稅了。所以我想問(wèn)一下怎樣調(diào)平。
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您好
填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類 其他欄次 納稅調(diào)增就好了
2022 05/09 09:36
84785000 
2022 05/09 10:13
老師應(yīng)該怎么調(diào)增，具體怎么填寫。不太明白。
bamboo老師 
2022 05/09 10:13
請(qǐng)問(wèn)需要退多少稅金
84785000
2022 05/09 10:16
老師 需要退463.29
bamboo老師
2022 05/09 10:43
請(qǐng)問(wèn)單位符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的嗎
84785000
2022 05/09 10:44
是的老師??！
84785000
2022 05/09 10:45
但是她去年的利潤(rùn)是負(fù)的
bamboo老師
2022 05/09 10:50
請(qǐng)問(wèn)負(fù)數(shù)多少金額啊
84785000
2022 05/09 10:57
老師 29萬(wàn)多！?。?/div>
bamboo老師
2022 05/09 11:04
那不退稅不太可行了
要把虧損全部調(diào)整為正數(shù) 差太多了 您老板愿意嗎
84785000
2022 05/09 11:06
稅務(wù)局讓調(diào)平。
bamboo老師
2022 05/09 11:07
那要調(diào)整這么多金額 老板同意嗎?
84785000
2022 05/09 11:22
可以。
這樣調(diào)增，財(cái)務(wù)報(bào)表什么的也需要跟著更改么。
bamboo老師
2022 05/09 11:42
不需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表
填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類 其他欄次 納稅調(diào)增就好了
金額463.29/0.025+29萬(wàn)
84785000
2022 05/09 12:00
好的，謝謝老師
84785000
2022 05/09 12:01
這樣調(diào)整稅務(wù)局會(huì)預(yù)警么，會(huì)找我們么？
bamboo老師
2022 05/09 12:05
稅務(wù)讓您操作的 不會(huì)找您的哈
84785000
2022 05/09 12:09
好的，非常感謝
bamboo老師
2022 05/09 12:11
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
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老師，做年度匯算清繳，有退稅。但是不想申請(qǐng)退稅，數(shù)字已調(diào)平到不用退稅了。但是因少符合小微企業(yè)，必須得填寫《企業(yè)所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》，填寫后就會(huì)一直產(chǎn)生退稅金額怎么樣操作才能不退稅呢
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