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那我12月工資已計提，可實際支付是在元月份，這個中間會有個差額哦，有沒有關系

我上面的意思 是我第4季度計提了整季度工資，實際發(fā)放只發(fā)放了10.11月工資還有12月工資未發(fā)放，那個我還是按實際計提與發(fā)放來填寫嗎？

好，只要匯算清交之前發(fā)下去，都屬于發(fā)下去的，不影響。

匯算清交之前發(fā)下去，都屬于實際已發(fā)放。

這樣對嗎老師？

稅收金額怎么沒有填寫？

這里不能這樣填吧？

對的是的，不能這么填寫的。

那怎么填呢老師？

稅收金額怎么填呢？

輸金額填寫和實際金額一樣的。

稅收金額填寫和實際金額一樣的

一、1.根據財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經費支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準予在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時扣除；超過部分，準予在以后納稅年度結轉扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調整明細表》第5行2列職工教育經費的實際發(fā)生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【259402】元，比例不足8%，請確認職工教育經費支出是否完整填報。

我按實際填完后，它給我提示這樣

你好，職工教育經費的沒有忽略就行。

意思是不管它，繼續(xù)申報對嗎？

是的是的，是這么做。

老師，現還有個問題就是我們有筆財政返款收入，需我們在匯算清繳時調整，現怎么調呀

你好，這個是?？顚Ｓ玫膯?？你已經用了多少？

639488.6。是的，怎么填呢？

在三四欄填寫你收到的?？顚Ｓ玫慕痤~。

后面要填嗎？老師

需要填寫本年度的支出。

這個根據什么來填呢？

哦，你們沒有臺賬嗎？?？顚Ｓ玫呐_賬

都他都是有固定的用途的，比如發(fā)工資，你發(fā)下去多少。