問(wèn)題已解決

晶都百貨商場(chǎng)為增值稅一般納稅人，2020年1月份發(fā)生下列涉及增值稅的相關(guān)業(yè)務(wù)：

m6970_37666| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/05 11:13
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 800000*0.03+45600*0.09+180000*0.13=51504
2022 05/05 11:52
暖暖老師
2022 05/05 11:53
業(yè)務(wù)2銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 （95000+102000+90000）*0.09+（1750000-95000-102000-90000）*0.13=216020
暖暖老師
2022 05/05 11:54
業(yè)務(wù)3進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是 120000*0.13=15600
暖暖老師
2022 05/05 11:54
4應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅是15000/1.13*0.13=1725.66
暖暖老師
2022 05/05 11:54
5代銷實(shí)現(xiàn)增值稅銷項(xiàng)稅額是 900000/1.13*0.13=103539.82
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