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某百貨商場(增值稅一般納稅人)，1月份發(fā)生的主要經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:
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1當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項稅額是
40*0.13*0.95+0.8*0.09=5.012
2022 06/16 14:28
暖暖老師 
2022 06/16 14:29
2當(dāng)月銷項稅額的計算
300*0.3/1.13*0.13+16*0.3/1.13*0.13+95/1.13*0.13=21.84
暖暖老師
2022 06/16 14:29
3當(dāng)月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是
5*0.13+2*0.13=0.91
暖暖老師
2022 06/16 14:30
4一般計稅應(yīng)交增值稅是
21.84-（5.012-0.91）=17.738
暖暖老師
2022 06/16 14:30
5轉(zhuǎn)讓辦公樓應(yīng)交增值稅是
400/1.05*0.05=19.05
暖暖老師
2022 06/16 14:30
6本月合計應(yīng)交增值稅是17.74+19.05=36.79
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