問(wèn)題已解決

某百貨商場(chǎng)(增值稅一般納稅人)，1月份發(fā)生的主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/16 14:10
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 40*0.13*0.95+0.8*0.09=5.012
2022 06/16 14:28
暖暖老師
2022 06/16 14:29
2當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額的計(jì)算 300*0.3/1.13*0.13+16*0.3/1.13*0.13+95/1.13*0.13=21.84
暖暖老師
2022 06/16 14:29
3當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是 5*0.13+2*0.13=0.91
暖暖老師
2022 06/16 14:30
4一般計(jì)稅應(yīng)交增值稅是 21.84-（5.012-0.91）=17.738
暖暖老師
2022 06/16 14:30
5轉(zhuǎn)讓辦公樓應(yīng)交增值稅是 400/1.05*0.05=19.05
暖暖老師
2022 06/16 14:30
6本月合計(jì)應(yīng)交增值稅是17.74+19.05=36.79
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