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我們公司工資是延后一個多月發(fā)四月發(fā)放2月的工資這個月我要做3月的設備計提和發(fā)放社保
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計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款
2022 04/28 14:45
84784955 
2022 04/28 14:46
我可以這樣做嗎：借：費用 待：應付職工薪酬（公司部分和個人部分）我能這樣單獨計提嗎
84784955
2022 04/28 14:49
但是實際工作中不是這樣按發(fā)放工資做的 我們工資發(fā)放銀行回單是這樣的主管說不能合起來做一筆，要單獨做
郭老師 
2022 04/28 14:49
能寫一下明細科目嗎？
84784955
2022 04/28 15:00
我的思路是：計提社保和個稅 借：應付職工薪酬-工資 貸：應交稅費-個人所得稅 其他應付款-個人
繳納社保和個稅：借：其他應付款-個人 應交稅費-個稅 貸：銀行
計提工資：借：費用 待：應付職工薪酬-工資（個稅，社保，工資）
發(fā)放工資：借：應付職工薪酬 貸：銀行
單位部分的社保單獨計提，繳納社保是：借：其他應付款-個人 應交稅費-個稅 應付職工薪酬-社保 貸：銀行
郭老師
2022 04/28 15:03
你好，對的是的，但是第一個不是計提社保和個稅的，他是發(fā)
從工資扣除的。
84784955
2022 04/28 15:06
懂您的意思了，發(fā)放工資的時候不加入個稅和社保
郭老師
2022 04/28 15:09
你好，你已經(jīng)單獨做了，就不用加了。
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