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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年9月份發(fā)放工資做了計(jì)提分錄，10月份計(jì)提做了發(fā)放分錄，在今年怎么調(diào)整，在今年調(diào)整匯算清繳還需要修改嗎？
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你好同學(xué)，這個(gè)憑證正常來說，嗯，雖然意義錯(cuò)了，但是科目沒有錯(cuò)。相當(dāng)于你計(jì)提了一千五，然后發(fā)放了3000是吧，那正常的來說哈，你只需要在做那個(gè)期間費(fèi)用填寫的時(shí)候，你按你的3000的工資來填寫就可以了，然后今年再補(bǔ)一個(gè)憑證就可以了。
2022 04/26 09:26
李霞老師 
2022 04/26 09:26
補(bǔ)提憑證的話，你就借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付職工薪酬就可以了。
84784959 
2022 04/26 09:31
等于2021年9月份多計(jì)提了1500，2021年10月份少計(jì)提了3000元，這樣的，[呲牙]幫我看看，老師。我在今年2022年1月份調(diào)整了，還需要改2021年匯算清繳？本來9月份已經(jīng)計(jì)提了的，屬于發(fā)放的，但是它做錯(cuò)分錄又計(jì)提了。
李霞老師
2022 04/26 09:35
哦，其實(shí)我跟你說哈，是這樣的，嗯你雖然少計(jì)提了，但是你沒有多發(fā)放是吧，就是你最終你那個(gè)應(yīng)付職工薪酬科目余額是零，到年底。
李霞老師
2022 04/26 09:35
如果是這樣的話，你不用去過多的去考慮這個(gè)憑證，咱只需要按照咱賬上應(yīng)付職工薪酬實(shí)際發(fā)了多少錢，然后因?yàn)樗舱玫扔谠塾?jì)提的，咱就填咱的匯算清繳的表里就是。
84784959
2022 04/26 16:03
老師問題分錄做錯(cuò)了的。[破涕為笑]，9月份多計(jì)提1500，10月份少計(jì)提3000
李霞老師
2022 04/26 16:08
那最終相當(dāng)于你還是少計(jì)提了一千五
李霞老師
2022 04/26 16:08
那你需要補(bǔ)計(jì)提上
借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付職工薪酬。
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