問(wèn)題已解決

老師您好 前兩月金蝶系統(tǒng)計(jì)提工資時(shí)錄快了 應(yīng)該是 借：管理費(fèi)用 20000 貸：應(yīng)付職工薪酬 結(jié)果錄快了 變成 借：管理費(fèi)用 20000 貸：管理費(fèi)用20000了 這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/25 19:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你現(xiàn)在能反結(jié)賬修改嗎？
2022 04/25 19:10
郭老師
2022 04/25 19:10
最好是反結(jié)賬修改。因?yàn)槟愕墓芾碣M(fèi)用放到了貸方，這個(gè)世界方發(fā)生額。
郭老師
2022 04/25 19:10
這個(gè)是借方發(fā)生額的
84785041
2022 04/25 19:50
已經(jīng)不能反結(jié)賬了 ? 是1月的賬
84785041
2022 04/25 19:50
應(yīng)該借管理費(fèi)用 ?貸應(yīng)付職工薪酬 ?不應(yīng)該借管理費(fèi)用 貸管理費(fèi)用 ??
84785041
2022 04/25 19:51
這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整回來(lái)
郭老師
2022 04/25 19:53
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬
84785041
2022 04/25 22:33
直接借管理費(fèi)用 ?貸應(yīng)付職工薪酬嗎
84785041
2022 04/25 22:34
之前是借 管理費(fèi)用 20000 貸管理費(fèi)用20000 ? ? ?
郭老師
2022 04/25 22:34
是啊 你之前做的那個(gè)管理費(fèi)用發(fā)生額0
84785041
2022 04/25 22:34
現(xiàn)在直接改成借管理費(fèi)用 20000 貸應(yīng)付職工薪酬20000嘛
84785041
2022 04/25 22:34
好的 ? 謝謝
郭老師
2022 04/25 22:36
不用客氣 工作愉快
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