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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我接到了一家賬，做工資部分是虛列的，借：管理費(fèi)用20000貸應(yīng)付職工薪酬20000，發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬20000貸其他應(yīng)付款20000，我現(xiàn)在準(zhǔn)備把虛列的工資沖減回來(lái)，做真實(shí)的，怎么沖呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好這個(gè)是今年的嗎。
2023 11/09 11:58
84785015 
2023 11/09 11:59
是的，老師，今年的
郭老師 
2023 11/09 12:00
借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，借管理費(fèi)用，負(fù)數(shù)金額都是2萬(wàn)。
84785015
2023 11/09 12:07
那老師他這個(gè)在23.1月的時(shí)候做了一個(gè)發(fā)放的分錄，也就是22年12月計(jì)提了借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工，在一個(gè)月份發(fā)放，借應(yīng)付職工貸其他應(yīng)付，這個(gè)怎么弄
郭老師
2023 11/09 12:08
然后按照我上面的鞋就可以當(dāng)紅。
郭老師
2023 11/09 12:08
按照我上面的來(lái)就可以的，紅沖的
84785015
2023 11/09 12:10
這個(gè)不會(huì)影響22年的那些報(bào)表嗎？需要更正嗎
郭老師
2023 11/09 12:11
不用的，不影響你做到這個(gè)月的賬務(wù)處理。
84785015
2023 11/09 12:13
那老師，還有一個(gè)問(wèn)題，就是2022年12月通過(guò)銀行賬戶給兩個(gè)員工轉(zhuǎn)賬了10萬(wàn)，她做的分錄是借營(yíng)業(yè)成本10貸其他應(yīng)付款10；這個(gè)怎么更正過(guò)來(lái)
84785015
2023 11/09 12:13
正常應(yīng)該做借其他應(yīng)收AB 10貸銀行存款10
郭老師
2023 11/09 12:14
借其他應(yīng)付款借營(yíng)業(yè)成本負(fù)數(shù)
借其他應(yīng)收款，貸銀行存款。
84785015
2023 11/09 12:15
那這個(gè)影響到22年的報(bào)表了
84785015
2023 11/09 12:15
我能放到今年直接這么做嗎
郭老師
2023 11/09 12:18
你好，當(dāng)時(shí)匯算清繳納稅調(diào)增了嗎？
84785015
2023 11/09 12:18
沒有調(diào)整曾
郭老師
2023 11/09 12:19
借期的應(yīng)付款貸以前年度損益，調(diào)整借其的應(yīng)收款貸銀行放款。
郭老師
2023 11/09 12:19
借其他應(yīng)付款，貸以前年度損益調(diào)整，
借其他應(yīng)收款，貸銀行
郭老師
2023 11/09 12:19
這個(gè)匯算清繳需要納稅調(diào)增的。
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