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新公司，收到一筆上游的預(yù)付款18萬，沒有發(fā)票，又打出下游的工程款18萬，收到下游的專用發(fā)票20萬，老師怎么做分錄？

84784964| 提問時(shí)間：2022 04/22 17:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是收入然后再支付出去的嗎？對(duì)方都給你開了發(fā)票嗎？
2022 04/22 17:50
84784964
2022 04/22 17:53
甲方給我們付款18萬，我們是總包，給分包付款18萬
84784964
2022 04/22 17:54
然后收到分包20萬發(fā)票
郭老師
2022 04/22 17:58
借工程施工貸銀行存款18萬應(yīng)付賬款2 確認(rèn)了收入之后，把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以的。
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