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實(shí)務(wù)
問題已解決
假設(shè)2019年05月05日，出售給個體戶許珊珊報廢的生產(chǎn)邊角鋼材余料150.00元，現(xiàn)金收取。那么需要計入應(yīng)納稅額的進(jìn)項稅還是銷項稅呢，進(jìn)行稅或者銷項稅額又是多少呢？老師能解答一下這個問題嗎？
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你好，邊角料收入是其他業(yè)務(wù)收入
借庫存現(xiàn)金150
貸其他業(yè)務(wù)收入132.74
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅17.26
2022 04/21 12:32
84784947 
2022 04/21 14:57
那銷項稅額17.26是怎么來的呢
暖暖老師 
2022 04/21 15:05
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅150/1.13*13%=
84784947
2022 04/21 16:24
老師會有應(yīng)納稅額算出來是負(fù)數(shù)的嗎？
84784947
2022 04/21 16:25
應(yīng)納稅額算出來是負(fù)數(shù)代表什么意思呢
暖暖老師
2022 04/21 16:31
增值稅的話就是形成留抵稅額
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