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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
留抵退稅可以不退嗎？我們不想申請(qǐng)退稅，稅局那邊意思如果不退就讓做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個(gè)會(huì)計(jì)上轉(zhuǎn)出合理嗎
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你好，我們這邊必須強(qiáng)制退稅的，不退的話可以做無(wú)票收入，你稅務(wù)局的意思是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是什么原因？是做退回嗎？
2022 04/20 09:39
郭老師 
2022 04/20 09:39
你可你不想退回的話，你可以做無(wú)票收入以后開(kāi)了發(fā)票再?zèng)_這個(gè)無(wú)票收入。
yany2013 
2022 04/20 14:25
稅局意思我們主營(yíng)業(yè)務(wù)是免稅的,存在留抵退稅不正常（實(shí)際我們確實(shí)收到一部分6%進(jìn)項(xiàng)，只是金額較少，沒(méi)有單獨(dú)向客戶收費(fèi)），不能抵扣，說(shuō)其他公司老會(huì)計(jì)是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，就是這部分不再參與抵扣
郭老師
2022 04/20 14:28
那你們自己計(jì)算的這一部分是允許抵扣的嗎？
yany2013
2022 04/20 15:09
是可以抵扣的，但是銷(xiāo)項(xiàng)部分直接都記免稅銷(xiāo)售了，沒(méi)有單獨(dú)收費(fèi)和開(kāi)票
郭老師
2022 04/20 15:14
那你盡快抵扣
要不就得轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)出沒(méi)法抵扣了
yany2013
2022 04/20 15:28
老師，我們近期都沒(méi)有這塊業(yè)務(wù)，所以沒(méi)銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)辦法抵扣。后面我想不再抵扣6%這部分進(jìn)項(xiàng)，同時(shí)也不確認(rèn)對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)項(xiàng)。這樣可以嗎
郭老師
2022 04/20 15:33
你好，你可以做一部分無(wú)票收入不是嗎？
yany2013
2022 04/21 08:58
老師您的意思是記一部分6%的不開(kāi)票收入嗎？問(wèn)題是這部分我們沒(méi)有單獨(dú)核算收費(fèi)
郭老師
2022 04/21 09:07
是的
那你開(kāi)發(fā)票的時(shí)候怎么開(kāi)。
郭老師
2022 04/21 09:08
都是免稅的嗎
如果都是免費(fèi)的話，你這一部分永遠(yuǎn)用不上。
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