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我一月份交了400多的增值稅，是上個季度開的專票 ，這月我的應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅就是借方余額，我問的一個會計說不對，可是去年她把應(yīng)交稅金都轉(zhuǎn)到了營業(yè)外收入，應(yīng)交稅金和已交稅金數(shù)是一樣的
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?你好；? ? 你? 開了專票 不做計提的嗎？? 你? ?21年4季度沒有做 計提收入 這些 嗎? ?
2022 04/19 11:25
84784956 
2022 04/19 13:59
沒做計提，她把余額轉(zhuǎn)到了營業(yè)外收入
meizi老師 
2022 04/19 14:03
?你好；? ? ? ?這個不對的； 先做計提才行的； 不然你 科目都不平? ?
84784956
2022 04/19 14:57
她科目也都平了，所以我也不知道咋做了，最近一直在想這個事，有人說把營業(yè)外收入沖出來重做 ，但那樣就跟去年的報表數(shù)又不一樣了，所以我也不知道怎么辦了
meizi老師
2022 04/19 15:05
?你好；? ?你去看看 之前到底怎么做平的? ； 把分錄發(fā)來看看? ?
84784956
2022 04/19 15:35
她分錄都沒有，我是看賬看到的，然后就是年底結(jié)轉(zhuǎn)
meizi老師
2022 04/19 15:41
你好 ；? ? 那這個人是在亂報 申報表 和報表嗎。 賬上也是? 亂做哦? ?
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