00:10:00
問題已解決
小規(guī)模公司，今年有利潤了，但是之前一直是虧損，現(xiàn)在在報第一個季度的企業(yè)所得稅預繳申報表時，我不想繳稅，可以嘛？現(xiàn)在繳了，后面匯算清繳時還是要退的，因為我們之前虧損的比較多，請問這種情況我怎么填報表呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
一號做一個費用暫估，借管理費用貸其他應付款。
2022 04/12 18:27
郭老師 
2022 04/12 18:27
讓你的利潤總額是零或者是負數(shù)。
65987280 
2022 04/12 18:30
已經(jīng)結賬了，其他報表都已經(jīng)報了，可以直接填利潤為0申報嘛？
65987280
2022 04/12 18:31
這樣就導致，申報的財務報表和預繳所得稅報表的利潤不一致，這樣有問題嗎？
郭老師
2022 04/12 18:31
你好，你的利潤表一定等于你的利潤總額，你得修改你的利潤總額才行。
65987280
2022 04/12 18:33
你說的方法，暫估費用，那到年底再調回來嘛？還是好久調回來？這個費用也不會有的，的確實現(xiàn)在有利潤了
65987280
2022 04/12 18:34
系統(tǒng)會匹配到，會出問題嘛？我剛試了，都報成功了，會到時候稅務查嘛？
郭老師
2022 04/12 18:34
第二季度開始彌補虧損啦，只要你能彌補虧損了，就可以調整回來的。匯算清繳沒有多抵扣所得稅，沒有問題的。
65987280
2022 04/12 18:41
沒有太懂，第二季度彌補虧損，但是我們實際情況，無法在第二季彌補虧損的，大概今年是有利潤的，我說的之前年份一直是虧損，只有清繳時才能去彌補的，現(xiàn)在就是一直有利潤，按正常就要繳稅，但是現(xiàn)在繳了，后面匯算還是要退回，我就不想繳
郭老師
2022 04/12 18:41
季度預繳就可以彌補虧損的，第二季度就可以啊，你到時候可以看一下試一下的。
65987280
2022 04/12 18:45
這樣嘛，就是在報表里直接可以填之前年份的虧損，那在報表那里填寫呢？
65987280
2022 04/12 18:46
是有一個減彌補虧損的那行嘛？
65987280
2022 04/12 18:46
我剛看報表都有這行
郭老師
2022 04/12 18:47
彌補虧損填寫不了的，可以試一下的。
65987280
2022 04/12 18:49
呃呃，那第二季在那里看彌補虧損，有點懵
郭老師
2022 04/12 18:51
主表彌補虧損自動出來的。
郭老師
2022 04/12 18:51
第九藍就是彌補虧損的。
65987280
2022 04/12 18:51
我們是小規(guī)模，是季度預繳
郭老師
2022 04/12 18:54
一般納稅人小規(guī)模都是季度預繳，你想表達什么？
65987280
2022 04/12 18:55
好的，到時候第二季看看嘛
郭老師
2022 04/12 19:02
對的是的，第二季度再看。
閱讀 358
描述你的問題，直接向老師提問
293
意見反饋
