問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)，留抵退稅后一個(gè)月帳目怎么處理。 比如，銷(xiāo)項(xiàng)100，又有進(jìn)項(xiàng)20，從留抵中-80，我不用交附加稅了

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/12 09:25
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：其他應(yīng)收款-增值稅留抵退稅80 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）80 然后 收到退稅的時(shí)候 借：銀行存款80 貸：其他應(yīng)收款-增值稅留抵退稅80
2022 04/12 09:28
84785041
2022 04/12 10:50
老師，我還沒(méi)懂，我們說(shuō)第二個(gè)月的分錄吧。 比如，總留抵退稅500，第一個(gè)月用20，系統(tǒng)還余480。 第二月銷(xiāo)項(xiàng)稅100，進(jìn)項(xiàng)55，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)減45，系統(tǒng)留抵退稅還余480-45=435,我怎么做會(huì)計(jì)分錄 附加稅是不用計(jì)提了 關(guān)健退回這500，后期怎么處理，
王超老師
2022 04/12 11:56
你這個(gè)就相當(dāng)于是有480的其他應(yīng)收款 等到第二個(gè)月的時(shí)候，你45是抵扣的，不需要額外的賬務(wù)處理 那個(gè)500是沖你的其他應(yīng)收款的
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