甲商店為增值稅一般納稅人,主要從事副食品批發(fā)、零售業(yè)務(wù)。2018 年9月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1) 向棗農(nóng)收購(gòu)一批紅棗,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明買價(jià)30000元。該批紅棗一半無(wú)償贈(zèng)送關(guān)聯(lián)企業(yè),一半用于職工個(gè)人消費(fèi)。 (2) 銷售煙酒商品取得含增值稅價(jià)款4060000元,另收取食品袋價(jià)款2320元。(3)將一批自制糕點(diǎn)作為職工福利,成本6960元,沒(méi)有同類糕點(diǎn)銷售價(jià)格。 (4)以經(jīng)營(yíng)租賃方式出租設(shè)備取得不含稅租金收人50000元,支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)3000元,維修人員報(bào)酬5000元。(5)當(dāng)月購(gòu)進(jìn)一批白酒,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為10000元,稅額為1300,由于管理不善,導(dǎo)致全部壞掉。已知:成本利潤(rùn)率為10%,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票通過(guò)認(rèn)證。
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2022 04/12 09:18
84784991
2022 04/12 16:26
計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額
84784991
2022 04/12 16:28
應(yīng)繳增值
暖暖老師
2022 04/12 16:36
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額30000*0.09*0.5=1350
暖暖老師
2022 04/12 16:37
業(yè)務(wù)2銷項(xiàng)稅額的計(jì)算
4060000/1.13*0.13+2320/1.13*0.13=467346.5487
暖暖老師
2022 04/12 16:37
業(yè)務(wù)3銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是6960*1.1*0.13=995.28
暖暖老師
2022 04/12 16:40
業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅額的計(jì)算50000*13%=6500
暖暖老師
2022 04/12 16:40
業(yè)務(wù)5可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 0
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- .甲廠告公司為增值稅一般納稅人,2020年11月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)取得含增值稅的廣告代理收人200萬(wàn)元, 因廣告效果出色取得獎(jiǎng)金5萬(wàn)元;(2)出租攝影設(shè)備取得含增值稅的租賃收人50萬(wàn)元、收取設(shè)備磨損賠償金8萬(wàn)元; (3)向廣告發(fā)布者支付廣告發(fā)布費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為4.8萬(wàn)元; (4)購(gòu)進(jìn)職工集體宿舍用裝修材科,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額 658
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