問(wèn)題已解決

老師本月銷項(xiàng)稅額46111.52進(jìn)項(xiàng)稅額958，紅沖銷項(xiàng)稅額217088，這個(gè)增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)，分錄如何寫

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/09 20:38
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，最后應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅期末是正數(shù)還是負(fù)數(shù)？
2022 04/09 20:40
84784976
2022 04/09 20:48
最后應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅期末 是負(fù)數(shù)
小林老師
2022 04/09 20:50
您好，那您，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
84784976
2022 04/09 20:51
老師這個(gè)紅沖的分錄對(duì)不對(duì)
小林老師
2022 04/09 20:52
您好，若不跨年，分錄是沒(méi)問(wèn)題，
84784976
2022 04/09 21:15
跨年了 是十二月份開的票，三月份紅沖的
84784976
2022 04/09 21:27
老師，這個(gè)到底該如何處理啊
小林老師
2022 04/10 07:31
您好，把圖片分錄主營(yíng)業(yè)務(wù)收入替換以前年度損益調(diào)整
84784976
2022 04/10 08:45
老師我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小林老師
2022 04/10 08:47
您好，把圖片分錄主營(yíng)業(yè)務(wù)收入替換為未分配利潤(rùn)
84784976
2022 04/10 08:49
老師我的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄對(duì)不對(duì)
小林老師
2022 04/10 08:54
您好，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是錯(cuò)誤
84784976
2022 04/10 08:56
老師 應(yīng)該怎么做？
小林老師
2022 04/10 09:01
您好，因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅期末合計(jì)余額負(fù)數(shù)，所以借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
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