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實(shí)務(wù)
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老師，去年年度暫估成本票5w，現(xiàn)在到票4w，那我做沖銷的憑證是沖銷5W還是4w呢，匯算清繳調(diào)增1w
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同學(xué)，你好，沖4W,匯算調(diào)增1W
2022 04/08 10:51
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請(qǐng)問下 我之前多開了專票5w 這次貨款要開9w 我可以直接用之前的抵消只開4w嗎
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匯算清繳后暫估5w未取得票已經(jīng)調(diào)增5w，那么這五萬需要做賬務(wù)處理嗎？是不是需要做一步：借：主營業(yè)務(wù)成本～暫估，紅字，貸：應(yīng)付賬款 紅字
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?老師，工程先打了5w，開了5w的發(fā)票，總合同是13w多，這個(gè)5w得發(fā)票怎么確認(rèn)成本呢。
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老師想問一下，就是我2季度不是開了一張20多w的發(fā)票忘記沖銷嘛？當(dāng)時(shí)如果不做暫估，就要交所得稅，然后這第3季度，沖銷了那張20多w的發(fā)票，應(yīng)該咋個(gè)做賬啊？
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有一筆暫估，以前年度申報(bào)時(shí)候調(diào)增了，但是賬上沒做處理，我23年就補(bǔ)做了沖銷暫估 貸:利潤分配 未分配利潤 1w 貸:應(yīng)付賬款 暫估應(yīng)付- 1w
我看年度資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤余額現(xiàn)在多了這1w 有問題嗎
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