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有一筆暫估，以前年度申報時候調(diào)增了，但是賬上沒做處理，我23年就補做了沖銷暫估 貸:利潤分配 未分配利潤 1w 貸:應付賬款 暫估應付- 1w 我看年度資產(chǎn)負債表 未分配利潤余額現(xiàn)在多了這1w 有問題嗎
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沒有問題的，可以的。
05/22 15:25
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老師，去年年度暫估成本票5w，現(xiàn)在到票4w，那我做沖銷的憑證是沖銷5W還是4w呢，匯算清繳調(diào)增1w
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去年暫估的成本，現(xiàn)在沖銷，紅沖的分錄是借，應付賬款-暫估，貸，未分配利潤，那這個也沒有把我暫估的成本沖銷了安，是怎么做賬啊
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我們公司今年7?進項票沒到，就暫時進行了成本暫估：eg借：主營業(yè)務成本-暫估成本110w，貸：應付賬款-暫估110萬。后來發(fā)票分兩三個月進來的，就陸續(xù)根據(jù)到賬發(fā)票 先沖紅對應金額暫估 重新做一筆結轉成本的分錄了（借：主營業(yè)務成本-暫估成本 -80w，貸：應付賬款-暫估 -80w）這樣對嗎？最終11月份發(fā)票到齊了 但是剩余暫估30，實際只到10了，是不是也正常 先沖紅30w的暫估，再做個10w的正常成本結轉？
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老師，請問暫估的材料可以直接調(diào)到未分配利潤嗎？
借：應付賬款--暫估
貸：利潤分配-未分配利潤
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去年暫估費用100w.借：管理費用100w.貸：應付賬款-暫估100w
今年實際收到發(fā)票80w，收到發(fā)票后如何做分錄
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