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有一筆暫估，以前年度申報時候調(diào)增了，但是賬上沒做處理，我23年就補做了沖銷暫估 貸:利潤分配 未分配利潤 1w 貸:應(yīng)付賬款 暫估應(yīng)付- 1w 我看年度資產(chǎn)負債表 未分配利潤余額現(xiàn)在多了這1w 有問題嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
沒有問題的，可以的。
05/22 15:25
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老師，去年年度暫估成本票5w，現(xiàn)在到票4w，那我做沖銷的憑證是沖銷5W還是4w呢，匯算清繳調(diào)增1w
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去年暫估的成本，現(xiàn)在沖銷，紅沖的分錄是借，應(yīng)付賬款-暫估，貸，未分配利潤，那這個也沒有把我暫估的成本沖銷了安，是怎么做賬啊
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老師，請問暫估的材料可以直接調(diào)到未分配利潤嗎？
借：應(yīng)付賬款--暫估
貸：利潤分配-未分配利潤
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去年暫估費用100w.借：管理費用100w.貸：應(yīng)付賬款-暫估100w
今年實際收到發(fā)票80w，收到發(fā)票后如何做分錄
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假如是一般納稅人怎么做
跨年的話
借 暫估
貸未分配利潤
借未分配利潤
貸應(yīng)付
這樣做對嗎
如果說我暫估1000，來了1100，
借暫估1000
貸未分配1000
借未分配1100
貸應(yīng)付1100
這樣做對嗎
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