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你好老師，因調(diào)賬引起的發(fā)出商品，是一筆收不到款的未開票收入。去年10月已報稅未確認收入?，F(xiàn)在調(diào)整補分錄 借xxxx貸利潤分配 應(yīng)交稅費 借利潤分配 貸發(fā)出商品 怎樣寫才能平？
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同學(xué)你好
你現(xiàn)在是哪里不平
2022 04/08 10:07
皮卡丘 
2022 04/08 10:09
你好，老師，借方不知道寫什么科目，不能用應(yīng)收賬款，是一筆不發(fā)生的業(yè)務(wù)
樸老師 
2022 04/08 10:15
同學(xué)你好
是跨年的
你是什么會計準則
皮卡丘
2022 04/08 10:16
我們是小企業(yè)會計準則
樸老師
2022 04/08 10:20
那你用利潤分配未分配利潤來調(diào)整
皮卡丘
2022 04/08 10:23
你好老師。現(xiàn)在調(diào)整補收入分錄
借xxxx（這里也用利潤分配嗎）貸利潤分配 應(yīng)交稅費
借利潤分配 貸發(fā)出商品
還是怎樣寫分錄
樸老師
2022 04/08 10:28
同學(xué)你好
做你這個分錄就可以
皮卡丘
2022 04/08 10:32
老師，借利潤分配 貸利潤分配 應(yīng)交稅費 這樣寫沒問題呀
樸老師
2022 04/08 10:38
應(yīng)該i是
借應(yīng)收賬款等科目
皮卡丘
2022 04/08 10:40
老師，應(yīng)收賬款用不了，是一筆不發(fā)生的業(yè)務(wù)調(diào)賬引起的，還有不有其他科目可以使用
樸老師
2022 04/08 10:42
那就計入營業(yè)外支出
皮卡丘
2022 04/08 10:50
老師，借營業(yè)外支出，做到今年嘛，是不是要沖減今年的利潤總額
樸老師
2022 04/08 10:57
同學(xué)你好
借營業(yè)外支出
貸利潤分配 應(yīng)交稅費
借利潤分配 貸發(fā)出商品
皮卡丘
2022 04/08 11:02
好的 謝謝老師了
樸老師
2022 04/08 11:06
同學(xué)你好
滿意請給五星好評，謝謝
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