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提問：老師您好！請(qǐng)問下企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)，38行實(shí)際應(yīng)補(bǔ)所得稅額是-112.86，多繳了，怎么調(diào)整?

84785029| 提問時(shí)間：2022 04/07 14:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是需要調(diào)整到不退稅的意思嗎
2022 04/07 14:55
84785029
2022 04/07 14:59
是的，100多塊錢，退稅很麻煩的
鄒老師
2022 04/07 15:00
你好，你可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表—扣除類—其他欄次填寫一個(gè)數(shù)據(jù)，使得應(yīng)補(bǔ)退稅額為0?
84785029
2022 04/07 15:08
就是這個(gè)數(shù)據(jù)不知多少，根據(jù)什么算的
鄒老師
2022 04/07 15:14
你好，這個(gè)數(shù)據(jù)的金額=112.86/所得稅稅率?
84785029
2022 04/07 15:20
哦，112.86/0.25=451.44套進(jìn)去看看，謝謝老師，還是112.86/0.1=1126.6
84785029
2022 04/07 15:21
按實(shí)際執(zhí)行稅率10%還是基本稅率25%
鄒老師
2022 04/07 15:25
你好，如果是小型微利企業(yè)，這里的稅率是按2.5%，而不是按25%?
84785029
2022 04/07 15:33
是小型微利企業(yè)
鄒老師
2022 04/07 15:39
你好，如果是小型微利企業(yè)，這里的稅率是按2.5%，而不是按25%? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎） 這個(gè)數(shù)據(jù)的金額=112.86/所得稅稅率 =112.86/2.5%?
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