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老師你好。我申報企業(yè)所得稅年度納稅申報表的時候。實際應(yīng)納稅所得額是3932.15。第八大行本年累計實際繳納是2851，第十行實際應(yīng)補(bǔ)所得稅額是1080.33）這個金融是我們計提10-12月份的企業(yè)所得稅金額我們1月份已經(jīng)繳納了?，F(xiàn)在匯算清繳的時候還有這個金額。是不是不對，
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你好，沒錯的，你1月繳納的是去年10-12月的，是不算在今年預(yù)繳的，今年是按你今年季度申報表申報繳納的金額來的
2022 04/21 17:14
84785017 
2022 04/21 20:21
我知道我一月份繳納的10-12月份的。肯定不算在今年的季度申報表里。問題是我是報去年的企業(yè)所得稅年報。我交了的1080。怎么沒有算到去年的年報里。
堂堂老師 
2022 04/22 09:42
你好，那可能是你做了更正申報繳納的金額系統(tǒng)沒有更新，你這種情況只能去稅局大廳做申報了
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