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問題已解決
一般納稅人去年已經(jīng)繳納的增值稅未做賬今年怎么調(diào)整？ 去年只確認了收入銷項稅額和成本進項稅額 計提結(jié)轉(zhuǎn)繳納的會計分錄都沒有 ，請問一下 今年的會計處理完整分錄是怎么樣的呢？
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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
2022 04/05 11:54
郭老師 
2022 04/05 11:54
繳納借應(yīng)交稅費，未交增值稅
貸銀行存款。
84785003 
2022 04/05 12:15
就是這樣的 但是還是顯示有余額 己經(jīng)沒有留底了
郭老師
2022 04/05 12:16
你所有的科目都沒有余額了
未交增值稅還有余額的嗎
郭老師
2022 04/05 12:17
那你需要核當月的進項
和銷項賬上和你增值稅申報表的是不是一樣的
84785003
2022 04/05 13:07
就是有余額才不對呀
84785003
2022 04/05 13:08
我不欠稅也不留底 哪里來的余額
郭老師
2022 04/05 13:19
我現(xiàn)在問你那個有余額
你說你有余額
也沒說那個科目
郭老師
2022 04/05 13:19
這不讓你查下原因
看下申報的和帳上哪里不一致
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