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員工離職后沒要工資一直掛其他應(yīng)付款賬，還用申報個稅嗎
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你好
沒有發(fā)下去不申報的
2022 04/01 18:41
84784953 
2022 04/01 18:46
如果一年沒有發(fā)有影響嗎
郭老師 
2022 04/01 18:49
你好，次年匯算清繳之前發(fā)不下去
那你計提的工資不能抵扣所得稅的。
84784953
2022 04/02 14:54
老師，匯算清繳前發(fā)不下去怎么進行賬務(wù)處理，需要改賬和報表嗎
郭老師
2022 04/02 14:56
借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤匯算清繳調(diào)整就可以的。
84784953
2022 04/02 16:15
老師，我當時計提做的是借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬，匯算清繳前是不是在匯算清繳月份做分錄借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤匯算清繳調(diào)整
郭老師
2022 04/02 16:15
對的是的是這么做。
84784953
2022 04/02 16:56
這個分錄調(diào)整影響上年的年報嗎
郭老師
2022 04/02 16:57
號對的是的需要調(diào)整的。
84784953
2022 04/02 18:17
老師，那我在22年3月份做上面的分錄，可以在5月底申報的上年年報中直接改動資產(chǎn)負債表和利潤表嗎，
郭老師
2022 04/02 18:24
你好，不要修改上年增長
郭老師
2022 04/02 18:24
不要修改上年的。
因為你預繳的所得稅和你的利潤表得是一致的。
84784953
2022 04/02 18:33
老師，那把這個分錄做在那，需要改動什么，我們公司沒有收入本年利潤是負數(shù)
郭老師
2022 04/02 18:40
你好，職工薪酬明細表，稅收金額和實際金額減去你沒有支付的這一部分就可以。
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