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實(shí)務(wù)
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老師，我們個稅申報多報了人員工資，現(xiàn)在可以撤銷2021年6-9月份的個稅申報記錄嗎？
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可以的，自然人電子稅務(wù)局里面更正申報就可以的。
2022 03/29 09:17
84784982 
2022 03/29 09:27
老師，那季度申報表是不是也要在電子稅務(wù)局改？
郭老師 
2022 03/29 09:28
你好，對的是的，是這么做的。
84784982
2022 03/29 09:57
老師，電子稅務(wù)局的申報表有更正，需要和稅務(wù)主管說嗎？
郭老師
2022 03/29 10:01
自然人電子稅務(wù)局里面更正申報，不需要跟你稅務(wù)局說的。
84784982
2022 03/29 10:04
但是澀及到企業(yè)所得稅申報表更改
郭老師
2022 03/29 10:04
你好，企業(yè)所得稅的在今年調(diào)整就行，用以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配來做。
84784982
2022 03/29 11:53
借：現(xiàn)金，貸：以前年度損益調(diào)整 ，借： 以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤，老師，是這樣嗎？
郭老師
2022 03/29 11:59
你好，可以的，可以這么做的。
84784982
2022 03/29 12:29
修改后不涉及到補(bǔ)稅退稅
郭老師
2022 03/29 12:37
你好，調(diào)整這個分錄之后，你需要納稅調(diào)增的，你得看一下調(diào)增之后有利潤嗎？如果有利潤的需要補(bǔ)稅。
84784982
2022 03/29 14:24
調(diào)整之后仍是虧損，沒有利潤
郭老師
2022 03/29 14:30
那就不需要補(bǔ)稅的。
84784982
2022 03/29 14:41
老師，這筆賬需要做到今年1月份嗎？還是做到3月份，還有，年度匯算清繳是按調(diào)整后的還是按調(diào)整前的？
郭老師
2022 03/29 14:42
你好，你幾月份發(fā)現(xiàn)的不一致，做到當(dāng)月就可以的。
郭老師
2022 03/29 14:42
匯算清繳按照調(diào)整之前的來申報，然后你調(diào)整的這個業(yè)務(wù)在納稅調(diào)整明細(xì)表里面單獨(dú)填寫。
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