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實(shí)務(wù)
問題已解決
如果2022年1月發(fā)現(xiàn)2021年多計(jì)提了工資，2022年怎么沖銷呢？需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎？調(diào)整的金額需要調(diào)2021年資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)和利潤表本年數(shù)嗎？2021年報(bào)表還未對外報(bào)出
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你好； 是的。 要走以前年度損益調(diào)整去紅沖的。 你工資沒有多發(fā)嘛 》 這樣好判斷科目
2022 03/28 15:18
m2790_6488 
2022 03/28 15:21
老師，工資沒有多發(fā)，應(yīng)付職工薪酬科目有余額，用以前年度損益調(diào)整了，那怎么調(diào)報(bào)表呢
m2790_6488
2022 03/28 15:22
需要調(diào)整2021年報(bào)表期末數(shù)和本年數(shù)嗎？還是只調(diào)2022年報(bào)表期初數(shù)和上年數(shù)呢？
meizi老師 
2022 03/28 15:33
?你好； 那你就 調(diào)整分錄 ：借? 應(yīng)付職工薪酬-工資貸? ?以前年度損益調(diào)整? ?； 借? ???以前年度損益調(diào)整? ?貸 利潤分配-未分配利潤。 你要注意下 你的 所得稅是否影響了。 調(diào)整22年期初? ?
m2790_6488
2022 03/28 15:38
我分錄跟您說的一樣，就是不知道怎么調(diào)報(bào)表，那我21年的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)減期初數(shù)不等于利潤表的凈利潤，這樣勾稽關(guān)系是不是不對啊
meizi老師
2022 03/28 15:43
?你好? 。? ? ? ? ?你財(cái)務(wù)軟件一般是 改不了期初的； 你只能記住這個(gè)差異 ；??
m2790_6488
2022 03/28 15:44
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 03/28 15:48
?不客氣的。幫到你就好? ?
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