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老師你好，發(fā)現(xiàn)下級公司2021年未計提年終獎。但是2022年沖銷計提2021年終獎。出現(xiàn)這個錯誤，如何調(diào)整？
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你好，你先核對一下應付職工薪酬和個稅申報表能不能對上。
但是2022年沖銷計提2021年終獎
這個分錄沖掉
2023 01/15 19:18
84785018 
2023 01/15 19:24
2022沖銷計提2021年終獎，這個分錄沖掉，意思是他不應沖銷，對吧？那他今年的利潤就會減少？這樣符合規(guī)定？
小小霞老師 
2023 01/15 21:27
你這個屬于做錯賬，有依據(jù)的話就可以的呢
84785018
2023 01/15 21:38
利潤減少是應該減2021年的，還是2022年的呢？2021年報表已出，利潤已審核。
小小霞老師
2023 01/15 22:06
那你可以用以前年度損益調(diào)整科目來處理
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